Betrieblicher Ertrag
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16’949’338
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16’530’00
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16’220’617
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Handelsertrag
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8’978
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10’000
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20’461
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Dienstleistungsertrag
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16’940’360
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16’520’000
|
16’200’156
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Direkter Aufwand
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–13’683
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–10’000
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–29’857
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Warenaufwand
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–13’683
|
–10’000
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–29’857
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Bruttoergebnis I
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16’935’655
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16’520’000
|
16’190’760
|
Personalaufwand
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–6’420’899
|
–6’450’000
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–6’363’614
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Lohnaufwand
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–5’261’355
|
–5’282’000
|
–5’207’640
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Sozialversicherungsaufwand
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–898’888
|
–915’000
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–862’546
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Übriger Personalaufwand
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–260’656
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–253’000
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–293’428
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Bruttoergebnis II
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10’514’756
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10’070’000
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9’827’146
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Übriger betrieblicher Aufwand
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–7’831’264
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–8’088’000
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–7’968’049
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Raumaufwand
|
–406’405
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–387’000
|
–358’824
|
Sachaufwand: Arbeitsplatz
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–1’333’111
|
–1’339’000
|
–1’487’821
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Sachaufwand: Applikationen
|
–3’662’237
|
–3’856’000
|
–3’880’277
|
Sachaufwand: IT-Infrastruktur
|
–162’682
|
–140’000
|
–128’279
|
Sachaufwand: Technische Service
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–1’421’023
|
–1’532’000
|
–1’364’442
|
Mobiliar, Einrichtungen
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–23’568
|
–20’000
|
–666
|
Fahrzeug- und Transportaufwand
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–10’982
|
–12’000
|
–12’282
|
Versicherungsaufwand
|
–37’335
|
–36’000
|
–35’596
|
Energie, Entsorgungsaufwand
|
–83’427
|
–105’000
|
–96’518
|
Verwaltungsaufwand
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–678’472
|
–655’000
|
–598’837
|
Sonstiger betrieblicher Aufwand
|
–12’022
|
–6’000
|
–4’507
|
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)
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2’683’492
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1’982’000
|
1’859’097
|
Abschreibungen
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–2’354’763
|
–2’542’000
|
–2’461’213
|
Mobiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge
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–92’564
|
–91’000
|
–88’051
|
Raum-, Energieanlagen
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–25’196
|
–25’000
|
–25’195
|
IT-Infrastruktur
|
–1’556’655
|
–1’742’000
|
–1’664’001
|
Immaterielle Anlagen
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–658’348
|
–662’000
|
–661’966
|
Sacheinlagen
|
–22’000
|
–22’000
|
–22’000
|
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT)
|
328’729
|
–560’000
|
–602’116
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Finanzaufwand
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–69’897
|
–66’000
|
–57’275
|
Finanzertrag
|
2’712
|
0
|
164
|
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2)
|
261’544
|
–626’000
|
–659’227
|
Ausserordentlicher Aufwand
|
–6’700
|
0
|
–3’403
|
Ausserordentlicher Ertrag
|
192’500
|
311’000
|
232’249
|
Gewinn/Verlust Verkauf Sachanlagen
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12’391
|
0
|
0
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